Wenn der neu Auszahlungsbetrag > grösser als der Ursprüngliche ist
letzte Mutation 01.12.2025
Einleitung
Im folgenden Kapitel finden Sie die Vorgehensweise wenn der neu Auszahlungsbetrag > grösser als derjenige der Ursprünglichen Lohnabrechnungen ist.
Wenn der neu Auszahlungsbetrag > grösser als der Ursprüngliche ist
Bestehende Überweisung / Lohnabrechnung gemäss Kapitel 'Lohnkorrekturen von bestehenden Lohnabrechnungen', bzw. Beschreibung 'B2 Allgemeines für alle Lohnkorrekturen von Temporärpersonal' löschen.
Erfassen Sie in der 'Rapporterfassung', Register [Akonto] den mittels Lohnabrechnung überwiesen Betrag wie folgt:
Im Feld 'Z-Art' die Zahlungsart 'DTA'
im Feld 'Valuta' das Datum gemäss erster Lohnabrechnung
Im Feld 'Betrag' den überwiesenen Betrag gemäss erster Lohnabrechnung
Im Feld 'Info' den Text 'Lohnzahlung'
Starten Sie die Verbuchung der Akontozahlung mittels Schaltfläche [Akonto verbuchen].
Bestätigen Sie nun die MsgBox 'Möchten Sie den Zahlungsauftrag erstellen' damit der Zahlungsauftrag gedruckt wird.
Bestätigen Sie nun die MsgBox 'Möchten Sie den Zahlungsauftrag jetzt übermitteln' bestätigen.
Nun wird die Loginseite Ihrer Bank geöffnet, welche Sie ohne übermitteln des Zahlungsauftrag schliessen müssen.
Bestätigen Sie nun die MsgBox 'Ist der Zahlungsauftrag in Ordnung und kann somit verbucht werden?'.
Erstellen Sie durch verbuchen der Rapporte in den Lohn die neue Lohnabrechnung.
Öffnen Sie unter dem Menü 'Personal' das Formular 'Lohnabrechnung'
Markieren Sie die Lohnabrechnung und drucken Sie diese mittels Schaltfläche [Einzeldruck], damit auch eine PDF-Datei der Lohnabrechnung in der Dokumentenverwaltung der entsprechenden Person gespeichert wird.
Nun kann die neu Lohnabrechnung mit dem Differenz-, bzw. Restbetrag noch wie üblich überwiesen werden.
