Lohnkorrekturen von bestehenden Lohnabrechnungen

letzte Mutation 10.02.2026

Einleitung

Im folgenden Kapitel werden Lohnkorrekturen von bestehenden Lohnabrechnungen beschrieben.

Durch das neu erstellen von Lohnabrechnungen, werden sämtliche FiBu-Buchungen, welche durch das Erstellen der Lohnabrechnung gebucht wurden, wieder gelöscht.

Wir unterscheiden Lohnkorrekturen in folgende Kategorien

A. Lohnkorrekturen von bestehenden Lohnabrechnungen welche noch nicht überwiesen wurden

B. Lohnkorrekturen von bestehenden Lohnabrechnungen welche überwiesen wurden

C. Arbeitnehmer ohne Einsatz und Lohnguthaben

D. Bei falschem Feriensaldo oder falscher Satzbestimmender QS-Basis auf der Lohnabrechnung

A. Lohnkorrekturen von bestehenden Lohnabrechnungen welche noch nicht überwiesen wurden

Wenn die Lohnabrechnung noch nicht überwiesen, bzw. ausbezahlt wurde, wird eine Lohnkorrektur in der Regel durch das Löschen der Lohnabrechnung und anschliessender Korrektur in der Rapporterfassung und erneutem verbuchen der Rapporte in den Lohn korrigiert.

B. Lohnkorrekturen von bestehenden Lohnabrechnungen welche überwiesen wurden

B1. Voraussetzungen für folgende Lohnkorrekturen

B2. Allgemeines für alle Lohnkorrekturen von Temporärpersonal

B1. Voraussetzungen für folgende Lohnkorrekturen

Entsprechende Berechtigung für für folgende Arbeitsschritte.
Bestehende Lohnüberweisung kann, bzw. wird auf Bank nicht gelöscht.
Lohnabrechnung, bzw. Lohnkorrektur ist für Temporäres Personal

B2. Allgemeines für alle Lohnkorrekturen von Temporärpersonal

Damit eine überwiesene Lohnabrechnung korrigiert werden kann, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Öffnen Sie im 'Personalstamm', das Register [Lohnkonto]
Öffnen Sie die Lohnabrechnung und erstellen Sie in der Druckvorschau eine PDF-Datei
Speichern Sie diese PDF-Datei gemäss Kapitel 'Fehlerkorrekturen' in der Dokumentenverwaltung
Notieren Sie das Datum und den Überweisungsbetrag
Öffnen Sie unter dem Menü 'Personal', das Formular 'Lohn-Zahlungsarchiv'
Markieren Sie im Zahlungsauftrag, rechts im Detailbereich, die entsprechende Überweisung
Löschen Sie die Überweisung, mittels Löschfunktion im Kontextmenü (rechter Maustaste)
Für Lohnkorrekturen von Temporärpersonal, muss die Lohnabrechnung gelöscht werden
Erfassen oder mutieren Sie die gewünschten Korrekturen. (In der Rapporterfassung)
Setzen Sie den Status von Akontos, welche nicht in der gelöschten Lohnabrechnungen waren auf 'gesperrt'
Öffnen Sie in der 'Rapporterfassung' das Register [Akonto]
Erstellen Sie eine 'Provisorische Lohnabrechnung' um den neuen Auszahlungsbetrag zu ermitteln
Berechnen Sie den Differenzbetrag zwischen der alten und der neuen Lohnabrechnung

Aufgrund des Differenzbetrags müssen folgenden Arbeitsschritte vorgenommen werden

Wenn der neu Auszahlungsbetrag < kleiner als der Ursprüngliche ist

Wenn der neu Auszahlungsbetrag > grösser als der Ursprüngliche ist

C. Arbeitnehmer ohne Einsatz und Lohnguthaben, müssen wie folgt unterschieden werden

C.1 Positive Lohnkorrekturen, diese können mit einer Standardverarbeitung erfolgen.

C.2 Negative Lohnkorrekturen, diese müssen von einer berechtigten Person wie folgt korrigiert werden:

Unter dem Menü 'Personal', 'Zahlungsarchiv' wählen.
Im Bereich 'Einzelbuchungen' muss die fehlerhafte Lohnabrechnung markiert und mittels 'Delete' Taste gelöscht werden. (Anschliessend steht die Lohnabrechnung wieder zur Bearbeitung zur Verfügung).
Unter dem Menü 'Personal', 'Lohnabrechnungen' wählen.
Die entsprechende Lohnabrechnung ausdrucken und anschliessend löschen.
In der Rapporterfassung die Korrektur vornehmen und mittels Lohnart '400 Spezielles ohne SL-pflicht' Ausgleichsbetrag erfassen, damit der Auszahlungsbetrag mit dem alten übereinstimmt.
Rapporte wieder verbuchen.
Unter dem Menü 'Personal', 'Lohnabrechnungen' wählen und korrigierte Lohnabrechnung drucken, das Valuta-Datum im Lohnzahlungsfenster mit demjenigen der alten, bzw. 1. Lohnüberweisung mutieren und mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag (ohne die Dateiübertragung) ausführen.
Die 'MsgBox' wurde der Zahlungsauftrag korrekt ausgeführt' mit 'Ja' bestätigen.
Falls mittels Lohnart '400 Spezielles ohne SL-pflicht' erfasste Ausgleichsbetrag vom ArbN zurückverlangt wird, muss dem ArbN noch eine Rechnung gestellt werden. Dabei wird das Rechnungsdatum auf das Datum der Lohnüberweisung festgelegt und unter Positionen die Bezeichnung 'unser Guthaben aufgrund der Lohnkorrektur gemäss Lohnabrechnungsbeilage vom Datum' und das Konto auf '4090' festgelegt.

D. Bei falschem Feriensaldo oder falscher Satzbestimmender QS-Basis auf der Lohnabrechnung

Wenn auf der Lohnabrechnung im Kopfteil ein falscher bzw. ein Minus-Feriensaldo aufgelistet wird, sowie bei falscher Satzbestimmende QS-Basis, ist die Ursache in der Regel, dass im selben Monat zwei Lohnabrechnungen erstellt wurden.

Wobei die zweiten Lohnabrechnung ein Lohnabrechnungsdatum vor der ersten Lohnabrechnung enthält.

Damit die zweite Lohnabrechnung die korrekten Daten enthält, muss sie immer dasselbe, oder ein Datum nach demjenigen der ersten Lohnabrechnung enthalten.

Voraussetzungen

Die erste Lohnabrechnung wurde bereits überwiesen
Die zweite Lohnabrechnung wurde nicht überwiesen
Auf der zweiten Lohnabrechnung wird ein Minus-Feriensaldo oder eine falsche Satzbestimmende QS-Basis aufgeführt
Das Datum der zweiten Lohnabrechnung ist vor demjenigen der ersten, bzw. zuerst erstellten Lohnabrechnung

Wie folgt kann dieses Problem behoben werden

Öffnen Sie die Rapporterfassung
Erfassen Sie die Lohnart '134 Unbezahlte Absenz' mit von/bis-Datum gemäss letztem Arbeitstag des Monat, damit die zweite Lohnabrechnung dasselbe oder späteres Lohnabrechnungsdatum erhält als die erste
Erstellen Sie unter [Akonto] eine Provisorische Lohnabrechnung und prüfen Sie, dass diese korrekt ist.

Lohnkorrekturen von bestehenden Lohnabrechnungen

Wenn der neue Auszahlungsbetrag < kleiner als der Ursprüngliche ist

Wenn der neue Auszahlungsbetrag > grösser als der Ursprüngliche ist