Lohnkorrekturen für interne Arbeitnehmer
letzte Mutation 29.11.2025
Einleitung
Im folgenden Kapitel werden Lohnkorrekturen für interne Arbeitnehmer beschrieben.
Wenn die Lohnkorrektur einen höheren Auszahlungsbetrag zur Folge hat:
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Bestehende Lohnabrechnung drucken und Überweisungs Datum- und Betrag der Lohnüberweisung aufschreiben.
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Unter dem Menü 'Personal', 'Lohn-Zahlungsarchiv' öffnen und folgendes ausführen:
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Oben das Datum der Lohnüberweisung erfassen.
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Zahlungsauftrag links auswählen und rechts Lohnüberweisung markieren und löschen.
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Nun finden Sie die Lohnabrechnung wieder unter dem Menü 'Personal', 'Lohnabrechnungen'
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Öffnen Sie die Lohnabrechnung um folgendes vorzunehmen:
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Korrigieren Sie unter den entsprechenden Lohnarten die falschen Daten.
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Erfassen Sie mittels Schaltfläche [Neue Zeile] eine neue Position und unter dieser folgende Daten:
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Im Feld 'Lohnart '810 Lohnvorschuss'.
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Im Feld 'Ansatz' den Lohnüberweisungs-Betrag (mit Minus vorab).
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Im Feld 'Bemerkungen' den Text: Lohnüberweisung inkl Datum der Überweisung.
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Nun muss die Lohnabrechnung mit dem Restbetrag noch überwiesen werden.
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Öffnen Sie unter 'Hauptbuch', 'Rapport' den Rapport 'Grundbuch und Abschlussbuchungen JJJJ'
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Erfassen Sie in diesem Rapport folgende Buchung:
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Datum
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Buchungstext
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Soll-Konto
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Haben-Konto
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Betrag
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Gem. Lohnüberw.
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Lohnüberweisung neu Akonto
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2010 Akonto
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Bank z.B. 1020
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Gem. Lohnüberw.
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