Lohnkorrekturen für interne Arbeitnehmer

letzte Mutation 29.11.2025
 
Einleitung
Im folgenden Kapitel werden Lohnkorrekturen für interne Arbeitnehmer beschrieben.
 
Lohnkorrektur für internes Personal mit Standardlohn.
Wenn die Lohnkorrektur einen höheren Auszahlungsbetrag zur Folge hat:
  • Bestehende Lohnabrechnung drucken und Überweisungs Datum- und Betrag der Lohnüberweisung aufschreiben.
  • Unter dem Menü 'Personal', 'Lohn-Zahlungsarchiv' öffnen und folgendes ausführen:
  • Oben das Datum der Lohnüberweisung erfassen.
  • Zahlungsauftrag links auswählen und rechts Lohnüberweisung markieren und löschen.
  • Nun finden Sie die Lohnabrechnung wieder unter dem Menü 'Personal', 'Lohnabrechnungen'
  • Öffnen Sie die Lohnabrechnung um folgendes vorzunehmen:
  • Korrigieren Sie unter den entsprechenden Lohnarten die falschen Daten.
  • Erfassen Sie mittels Schaltfläche [Neue Zeile] eine neue Position und unter dieser folgende Daten:
  • Im Feld 'Lohnart '810 Lohnvorschuss'.
  • Im Feld 'Ansatz' den Lohnüberweisungs-Betrag (mit Minus vorab).
  • Im Feld 'Bemerkungen' den Text: Lohnüberweisung inkl Datum der Überweisung.
  • Nun muss die Lohnabrechnung mit dem Restbetrag noch überwiesen werden.
  • Öffnen Sie unter 'Hauptbuch', 'Rapport' den Rapport 'Grundbuch und Abschlussbuchungen JJJJ'
  • Erfassen Sie in diesem Rapport folgende Buchung:
    Datum
    Buchungstext
    Soll-Konto
    Haben-Konto
    Betrag
    Gem. Lohnüberw.
    Lohnüberweisung neu Akonto
    2010 Akonto
    Bank z.B. 1020
    Gem. Lohnüberw.