Öffnen Sie unter dem Menü 'Debitoren', das Formular 'Zahlungen'
Geben Sie in der 'Suchzeile', Spalte 'Name' den Name des Kreditor mit einer Gutschrift ein
Aktivieren Sie in ersten Spalte das Flag bei der Gutschrift
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Neue Zahlung]
Mutieren Sie im Feld 'Datum', das Datum gemäss Bank-Zahlungseingang
Kontollieren Sie, dass im Feld 'Konto' das Bankkonto auf welches der Betrag überwiesen wurde steht
Bestätigen Sie alle Vorgaben, mittels Enter-Taste bis die Zahlung verbucht ist
Kreditoren-Gutschriften wird durch Lieferant in einer Folgerechnung verrechnet
In folgender Beschreibung gehen wir davon aus, dass eine Kreditoren-Gutschrift besteht, welche durch den Lieferant in einer Folgerechnung abzüglich verrechnet wurde und der Betrag der Folgerechnung höher als die Gutschrift ist.
Zudem gehen wir davon aus, dass beim Erfassen der Folgerechnung, die enthaltene Gutschrift nicht erfasst wurde.
