• Selektionieren Sie im Feld 'Berichte', 'FAR InkassoPool'
• Selektionieren Sie unter 'Lohndatum von-bis' 01.07.JJJJ bis 31.12.JJJJ
• Wählen Sie im Feld 'GAV (Kst)' den 1. GAV gemäss folgender Tabelle aus
• Mittels Schaltfläche [Drucken] wird der FAR/VRM-Bericht dreifach gedruckt
• Drucken Sie den Bericht zur Kontrolle einmal mit 'Lohndatum von-bis' 01.01.JJJJ bis 31.12.JJJJ
• Wiederholen Sie die Arbeitsschritte 3 bis 5, bis alle FAR/VRM-Berichte gemäss folgender Tabelle gedruckt sind.
• Prüfen Sie, dass der Betrag der zwei Semester-Berichte mit demjenigen für das ganze Jahr übereinstimmt
• Falls nachträglich, bzw. nachdem die Daten für das 1. Semester dem 'InkassoPool' übermittelt wurden, FAR-Abzüge ins 1. Semester gebucht wurden, müssen diese separat 'InkassoPool' mitgeteilt werden.
• Die 'FAR/VRM-Berichte' gemäss folgender Tabelle, müssen wie folgt verarbeitet werden:
• Einer wird im Abschluss-Ordner, Register 'Kreditoren' abgelegt
• Einer wird der Inkassostelle 'InkassoPool' bis spätestens ende Januar zugestellt
• Einer dient als Kreditorenbeleg und wird unter folgend aufgeführten Adressen als Kreditor erfasst und eingescannt oder  im Ordner 'Bezahlte Kreditoren' abgelegt.

• Selektionieren Sie im Feld 'Berichte', 'FAR InkassoPool'
• Selektionieren Sie unter 'Lohndatum von-bis' 01.01.JJJJ bis 31.12.JJJJ
• Wählen Sie im Feld 'GAV' den ersten GAV gemäss folgender Tabelle aus.
• Mittels Schaltfläche [Drucken] werden alle FAR-Berichte zweifach ausgedruckt und unterschrieben.
• Nun wiederholen Sie den Arbeitsschritt 3 und 4 bis alle FAR-Berichte gemäss folgender Tabelle gedruckt sind.
• Füllen Sie auf Basis der FAR-Berichte die evtl. von den Inkassostellen zugestellten 'Lohnbescheinigung' aus und unterzeichnen Sie diese.
• Erstellen Sie eine Kopie der ausgefüllten 'Lohnbescheinigungen'.
• Die zwei Exemplare der FAR-Berichte und Lohnbescheinigungen werden wie folgt verarbeitet:
• Ein Exemplar wird im 'Abschluss-Ordner', Register 'Kreditoren' abgelegt.
• Ein Exemplar wird bis spätestens ende Januar der zuständigen Inkassostelle gemäss folgender Tabelle zugestellt, die Ihnen dann eine Rechnung dafür stellt, welche Sie als Kreditor erfassen müssen.
   

• Gemäss Schreiben der 'Stiftung FAR' wie folgt Erstregistrierung vornehmen:

  	Unternehmen müssen sich bei der 'Stiftung FAR' anmelden, damit sie oben erwähntes Schreiben der 'Stiftung FAR' erhalten.

• Mittels Link www.portal-bau.ch Homepage öffnen
• Mittels Schaltfläche [Erstregistrierung] und ausfüllen der Fragen Erstregistrierung vornehmen

  	Wenn B&F das Backoffice erledigt, muss im Feld 'geschäftliche E-Mail' die Mailadresse 'mandantenname@bf-solutions.ch', welche vorab durch B&F eingerichtet wurde und auf backoffice@bf-solutions.ch umgeleitet wird, eingerichtet werden.

• Nach der Erstregistrierung erhalten Sie von noreply@portal-bau.ch eine Mail mit Benutzername und Passwort, mittels welchem Sie sich unter www.portal-bau.ch einloggen können
• Beim ersten Anmelden wird automatisch die Seite 'Passwort ändern' geöffnet
• Erfassen Sie ein neues Passwort (gemäss Passwortanforderungen) und bestätigen Sie dieses
• Notieren Sie 'Benutzername' und 'Passwort' für weitere Zugriffe auf Ihr Portal
• Klicken Sie auf die Schaltfläche [Absenden] damit das neue Passwort registriert wird
• Damit B&F im Namen des Mandant Lohnmeldungen hochladen kann, wird folgende Vollmacht benötigt:
• Auf dem 'portal-bau' unter [Unterschriftsaufforderung] Dokument, bzw. Vollmacht herunterladen
• Vollmacht dem Mandant zum Unterzeichnen mailen
• Unterzeichnete Vollmacht im PDF-Format unter [Unterschriftsaufforderung] hochladen- und übermitteln, bzw. [Absenden]
• Nun können Sie wie folgend beschrieben, die Excel-Datei erstellen und hochladen

• Öffnen Sie unter dem Menü 'TWM' das Unterformular 'GAV Berichte'.
• Selektionieren Sie im Feld 'Berichte', 'FAR Stiftung FAR'.
• Selektionieren Sie unter 'Lohndatum von-bis' 01.01.JJJJ bis 31.12.JJJJ des entsprechenden Jahres.
• Mittels Schaltfläche [Drucken] wird der FAR-Bericht gedruckt.
• Der FAR-Bericht wird im 'Abschluss-Ordner', Register 'Kreditoren' abgelegt.
• Mittels Schaltfläche [In Excel exportieren] wird die FAR-Excel mit den Daten für die Stiftung FAR erstellt.
• Nachdem die Excel-Datei erstellt ist, wird in einer MsgBox angezeigt, wo diese gespeichert wurde.
• Kopieren Sie die FAR-Excel auf den Desktop, dann wissen Sie beim hochladen wo diese gespeichert ist.

  

  FAR-Excel-Datei im WEB-Portal der Stiftung FAR hochladen: Öffnen Sie mittels Link www.portal-bau.ch das FAR-Portal und erfassen Sie die Logindaten Nun erhalten Sie per Mail ein Verifizierungs-Code, welchen Sie zum Einlogen eingeben müssen. Nun sind Sie im WEB-Portal, in welchem Sie wie folgt die Excel-Datei hochladen können: Öffnen Sie den Bereich 'Lohnmeldungen' (Liste der offenen und abgeschlossenen Lohnmeldungen) Nun werden Ihnen pro Jahr, die offenen und erfassten Lohnmeldungen aufgelistet Klicken Sie auf das entsprechende Jahr, für welches Sie die Lohndaten hochladen Mittels Schaltfläche [Daten importieren] und dann [Datei auswählen] wird der Dateiexplorer geöffnet, in welchem Sie den Pfad und die Excel-Datei auswählen können Mittels Schaltfläche [Hochladen] werden die FAR-Daten hochgeladen Mittels Schaltfläche [Weiter zur nächsten Lohnmeldung] gelangen Sie in den Bereich, in welchem Sie Lohnsumme für das Folgejahr festlegen können. Mutieren Sie, wenn nötig, die Vorgabe-Lohnsumme und bestätigen Sie die Daten mittels Schaltfläche [übermitteln].

   

• Unter dem Menü 'TWM', 'GAV-Berichte' öffnen
• Selektionieren Sie im Feld 'Berichte', 'FAR InkassoPool'
• Selektionieren Sie unter 'Lohndatum 01.01 - 31.12.JJJJ das entsprechenden Jahr
• Wählen Sie im Feld 'GAV (Kst)' den GAV 'Personalverleih Gebäudetechnik und Gebäudehülle VS'
• Mittels Schaltfläche [Drucken] wird der FAR/VRM-Bericht gedruckt
  Vergleich der monatlich abgerechneten Beträge mit Jahres VRM-Bericht
• Unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Konten' öffnen
• Selektionieren Sie im Kopfteil das Konto '20061 Kreditor FAR / VRM' und Belegdatum 01.01.JJJJ bis: 31.12.JJJJ
• Erfassen Sie in der Spalte 'Kst' die GAV-Nr. '305006'
• Kontrollieren Sie, dass nur die GAV-Daten vom GAV 'Gebäudetechnik und Gebäudehülle VS' aufgelistet werden
• Kontrollieren Sie, dass der Totalbetrag, dem Totalbetrag des Jahresberichts entspricht
• Erfassen Sie in der Spalte 'Name' die Inkassostelle (Bureau des Métiers)
• Kontrollieren Sie, dass der Totalbetrag, dem Totalbetrag des Jahresberichts entspricht
• Falls eine Differenzen zwischen geschuldet und abgerechnet besteht, muss der Grund dafür ermittelt werden und wenn dieser darin besteht, dass eine Monatsabrechnung falsch war, muss diese wie folgt abgerechnet werden.
  Differenzbeträge abrechnen
• Notieren Sie auf dem Jahres GAV-Bericht in der Zeile 'Bereits abgerechnet' den abgerechneten Betrag für die Monate Januar - November gemäss Konto 20061 und den daraus resultierenden Restausstand.
• Erfassen Sie den ermittelten Differenzbetrag zusätzlich in der letzten Monatsrechnung oder einer separat erfassten Kreditorenrechnung  als Nachtrag.
• Wenn per Jahresende ein Differenzbetrag ermittelt wurde, muss mit dem letzten Monats GAV-Bericht zusammen der Jahres GAV-Bericht der zuständigen Inkassostelle zugestellt werden.
• Zudem muss eine Kopie des Jahres GAV-Bericht im Abschluss-Ordner, Register 'Kreditoren' abgelegt werden.
   
   
  Zurück zur Übersicht der Abschlussarbeiten nach Jahresende